Нормативный правовой акт - Решение Думы от 25.04.2014г № 68 Об итогах реализации программы социально-экономического развития НМО до 2020г. за 2013 год от 24.04.2014
Раздел нормативных правовых актов - Решения Думы сельского поселения Новомальтинского муниципального образования за апрель 2014 года

№ п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

Факт 2012г.

2013г.

По программе

Факт

Отклонение

%

1

Количество предприятий по ОКВЭД

Ед.

11

11

11

100

1.1

- сельское хозяйство охота и лесное хозяйство

Ед.

1.2

- рыболовство, рыбоводство

Ед.

1.3

- добыча полезных ископаемых

Ед.

1.4

- обрабатывающие производства

Ед.

1

1

1

100

1.5

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды  

Ед.

4

4

4

100

1.6

- строительство

Ед.

1.7

- оптовая и розничная торговля: ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

Ед.

1.8

- гостиницы и рестораны

Ед.

1.9

- транспорт и связь

Ед.

1.10

- финансовая деятельность

Ед.

1.11

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

Ед.

1.12

- государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение

Ед.

1

1

1

100

1.13

- образование

Ед.

2

2

2

100

1.14

- здравоохранение и предоставление социальных услуг

Ед.

2

2

2

100

1.15

- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

Ед.

1

1

1

100

2

Количество малых предприятий

Ед.

8

9

9

100

3

Число индивидуальных предпринимателей

Чел.

40

40

40

100

4

Выручка от реализации продукции, работ, услуг

Тыс.руб.

66630

116900

161270

138

в т.ч. по ОКВЭД

4.1

- сельское хозяйство охота и лесное хозяйство

Тыс.руб.

4.2

- рыболовство, рыбоводство

Тыс.руб.

4.3

- добыча полезных ископаемых

Тыс.руб.

4.4

- обрабатывающие производства

Тыс.руб.

31929

80000

124549

156

4.5

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Тыс.руб.

29901

32000

31821

99

4.6

- строительство

Тыс.руб.

4.7

- оптовая и розничная торговля: ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

Тыс.руб.

4800

4900

4900

100

4.8

- гостиницы и рестораны

Тыс.руб.

4.9

- транспорт и связь

4.10

- финансовая деятельность

4.11

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

4.12

- государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение

4.13

- образование

4.14

- здравоохранение и предоставление социальных услуг

4.15

- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

5

Численность работников

Чел.

493

520

428

82

в т.ч. по ОКВЭД

5.1

- сельское хозяйство охота и лесное хозяйство

Чел.

46

45

47

104                                                                       

5.2

- рыболовство, рыбоводство

Чел.

5.3

- добыча полезных ископаемых

Чел.

5.4

- обрабатывающие производства

Чел.

172

199

131

66

5.5

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Чел.

93

93

93

100

5.6

- строительство

5.7

- оптовая и розничная торговля: ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

Чел.

23

23

19

83

5.8

- гостиницы и рестораны

Чел.

5.9

- транспорт и связь

Чел.

4

4

3

75

5.10

- финансовая деятельность

Чел.

5.11

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

Чел.

5.12

- государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение

Чел.

13

14

13

93

5.13

- образование

Чел.

51

51

49

96

5.14

- здравоохранение и предоставление социальных услуг

Чел.

81

81

65

80

5.15

- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

Чел.

9

10

8

80

6

Объем отгруженной продукции

Тыс.руб.

63779

118400

160762

             136

в т.ч. по ОКВЭД

6.1

- сельское хозяйство охота и лесное хозяйство

Тыс.руб.

6.2

- рыболовство, рыбоводство

Тыс.руб.

6.3

- добыча полезных ископаемых

Тыс.руб.

6.4

- обрабатывающие производства

Тыс.руб.

31929

80500

124549

155

6.5

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Тыс.руб.

31850

33000

36213

110

6.6

- гостиницы и рестораны

Тыс.руб.

6.7

- транспорт и связь

Тыс.руб.

6.8

- финансовая деятельность

Тыс.руб.

6.9

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

Тыс.руб.

6.10

- государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение

Тыс.руб.

6.11

- образование

Тыс.руб.

6.12

- здравоохранение и предоставление социальных услуг

Тыс.руб.

6.13

- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

Тыс.руб.

7

Объем подрядных работ

Тыс.руб.

-

-

-

-

8

Оборот розничной торговли

Тыс.руб.

29911

31000

30135

97

9

Объем платных услуг, оказываемых населению

Тыс.руб.

10

Объем инвестиций в основной капитал

Тыс.руб.

50896,6

32924

9484

29

в т.ч. по источникам финансирования:

Тыс.руб.

10.1

- федеральный бюджет

Тыс.руб.

10.2

- областной бюджет

Тыс.руб.

14122

2408

17

10.3

- местный бюджет

Тыс.руб.

896,6

6183

120

2

10.4

- собственные средства предприятий

Тыс.руб.

50000

6206

3187

51

10.5

- кредиты банков

Тыс.руб.

10.6

-районный бюджет

Тыс.руб.

6413

1361

21

11.

Фонд оплаты труда

Тыс. руб.

61940

63500

73440

116

12.

Среднемесячная заработная плата работников

Руб.

10469

11000

14300

130

в т.ч. по ОКВЭД

12.1

- сельское хозяйство охота и лесное хозяйство

Руб.

5033

5150

6321

123

12.2

- рыболовство, рыбоводство

Руб.

12.3

- добыча полезных ископаемых

Руб.

12.4

- обрабатывающие производства

Руб.

7494

7600

13041

172

12.5

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Руб.

13239

13500

14692

109

12.6

- строительство

Руб.

12.7

- оптовая и розничная торговля: ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

Руб.

5262

5300

7249

137

12.8

- гостиницы и рестораны

Руб.

12.9

- транспорт и связь

Руб.

6271

6300

9333

148

12.10

- финансовая деятельность

Руб.

12.11

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

Руб.

12.12

- государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение

Руб.

17618

18000

24138

134

12.13

- образование

Руб.

18571

19000

22393

118

12.14

- здравоохранение и предоставление социальных услуг

Руб.

12610

13000

16260

125

12.15

- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

Руб.

7958

8100

15729

194

№ п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

2014г.

1

Количество предприятий по ОКВЭД

Ед.

12

1.1

- сельское хозяйство охота и лесное хозяйство

Ед.

1.2

- рыболовство, рыбоводство

Ед.

1.3

- добыча полезных ископаемых

Ед.

1.4

- обрабатывающие производства

Ед.

1

1.5

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды  

Ед.

4

1.6

- строительство

Ед.

1.7

- оптовая и розничная торговля: ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

Ед.

1.8

- гостиницы и рестораны

Ед.

1.9

- транспорт и связь

Ед.

1

1.10

- финансовая деятельность

Ед.

1.11

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

Ед.

1.12

- государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение

Ед.

1

1.13

- образование

Ед.

2

1.14

- здравоохранение и предоставление социальных услуг

Ед.

2

1.15

- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

Ед.

1

2

Количество малых предприятий

Ед.

8

3

Число индивидуальных предпринимателей

Чел.

40

4

Выручка от реализации продукции, работ, услуг

Тыс.руб.

150000

в т.ч. по ОКВЭД

4.1

- сельское хозяйство охота и лесное хозяйство

Тыс.руб.

4.2

- рыболовство, рыбоводство

Тыс.руб.

4.3

- добыча полезных ископаемых

Тыс.руб.

4.4

- обрабатывающие производства

Тыс.руб.

113100

4.5

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Тыс.руб.

32000

4.6

- строительство

Тыс.руб.

4.7

- оптовая и розничная торговля: ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

Тыс.руб.

4900

4.8

- гостиницы и рестораны

Тыс.руб.

4.9

- транспорт и связь

4.10

- финансовая деятельность

4.11

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

4.12

- государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение

4.13

- образование

4.14

- здравоохранение и предоставление социальных услуг

4.15

- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

5

Численность работников

Чел.

500

в т.ч. по ОКВЭД

5.1

- сельское хозяйство охота и лесное хозяйство

Чел.

47

5.2

- рыболовство, рыбоводство

Чел.

5.3

- добыча полезных ископаемых

Чел.

5.4

- обрабатывающие производства

Чел.

200

5.5

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Чел.

93

5.6

- строительство

5.7

- оптовая и розничная торговля: ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

Чел.

20

5.8

- гостиницы и рестораны

Чел.

5.9

- транспорт и связь

Чел.

4

5.10

- финансовая деятельность

Чел.

5.11

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

Чел.

5.12

- государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение

Чел.

13

5.13

- образование

Чел.

50

5.14

- здравоохранение и предоставление социальных услуг

Чел.

65

5.15

- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

Чел.

8

6

Объем отгруженной продукции

Тыс. руб.

153000

в т.ч. по ОКВЭД

6.1

- сельское хозяйство охота и лесное хозяйство

Тыс. руб.

6.2

- рыболовство, рыбоводство

Тыс. руб.

6.3

- добыча полезных ископаемых

Тыс. руб.

6.4

- обрабатывающие производства

Тыс. руб.

113100

6.5

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Тыс. руб.

35000

6.6

- гостиницы и рестораны

Тыс. руб.

6.7

- транспорт и связь

Тыс. руб.

6.8

- финансовая деятельность

Тыс. руб.

6.9

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

Тыс. руб.

6.10

- государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение

Тыс. руб.

6.11

- образование

Тыс. руб.

6.12

- здравоохранение и предоставление социальных услуг

Тыс. руб.

6.13

- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

Тыс. руб.

7

Объем подрядных работ

Тыс. руб.

-

8

Оборот розничной торговли

Тыс. руб.

31500

9

Объем платных услуг, оказываемых населению

Тыс. руб.

10

Объем инвестиций в основной капитал

Тыс. руб.

15900

в т.ч. по источникам финансирования:

Тыс. руб.

10.1

- федеральный бюджет

Тыс. руб.

10.2

- областной бюджет

Тыс. руб.

10.3

- местный бюджет

Тыс. руб.

900

10.4

- собственные средства предприятий

Тыс. руб.

15000

10.5

- кредиты банков

Тыс. руб.

10.6

- прочие

Тыс. руб.

12

Фонд оплаты труда

Тыс. руб.

74000

11

Среднемесячная заработная плата работников

Руб.

14500

в т.ч. по ОКВЭД

11.1

- сельское хозяйство охота и лесное хозяйство

Руб.

6400

11.2

- рыболовство, рыбоводство

Руб.

11.3

- добыча полезных ископаемых

Руб.

11.4

- обрабатывающие производства

Руб.

12000

11.5

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Руб.

15500

11.6

- строительство

Руб.

11.7

- оптовая и розничная торговля: ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

Руб.

7300

11.8

- гостиницы и рестораны

Руб.

11.9

- транспорт и связь

Руб.

9300

11.10

- финансовая деятельность

Руб.

11.11

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

Руб.

11.12

- государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение

Руб.

23000

11.13

- образование

Руб.

23000

11.14

- здравоохранение и предоставление социальных услуг

Руб.

16300

11.15

- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

Руб.

16500

№ п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

Факт 2013г.

Факт 2012г.

Динамика, %

1

Численность населения (на начало года), всего

чел.

1890

1867

101

Половая структура населения

2

Мужчины

чел.

895

845

106

3

Женщины

чел.

995

1022

97

4

Возрастная структура населения

5

- моложе трудоспособного возраста

чел.

386

402

96

6

- трудоспособный возраст

чел.

1146

1091

105

7

- старше трудоспособного возраста

чел.

358

374

96

8

Число родившихся

чел.

23

26

88

9

Число умерших

чел.

25

34

74

10

Миграционный прирост, (убыль)

чел.

+39

+2

20

Источники финансирования

Ед.изм.

Факт 2012г.

2013г.

По программе

Факт

Отклонение

%

Объем финансирования, всего

тыс.руб.

50896,6

32924

9484

29

федеральный бюджет

тыс.руб.

областной бюджет

тыс.руб.

-

14122

2408

17

местный бюджет

тыс.руб.

896,6

6183

120

2

районный бюджет

тыс.руб.

6413

      1361

21

собственные средства предприятий

тыс.руб.

50000

6206

3187

51

кредиты банков

тыс.руб.

прочие

тыс.руб.

Наименование

мероприятия

Объем финансирования

по программе,

тыс. руб.

Фактическое финансирование

за 2013г.,

тыс. руб.

Отклонение

%

Примечание

1. Ввод в эксплуатацию кирпичного предприятия

-

3362,1

-

ОАО «АУС»

2. Развитие сельского хозяйства:

2.1 увеличение поголовья скота и свиней.

5500

1500

27

КФХ «Рябошапкин Р. О.», по выращиванию свиней и КФХ «Матюха О.Н.» выращивание поголовья скота  

3. Реализация программы «Оздоровление окружающей среды на 2007 – 2014г.г. в сельском поселении НМО»:

51

20

39

4.  Реализация программы «Благоустройство и озеленение населенных пунктов сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2009 – 2012 годы»

385

100

26

5. Реализация программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2009-2013 годы»

1,0

0

0

6.Реализация программы  «Развития молодежной политики сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2007 – 2014 годы»

181

8,2

5

7.Реализация  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения НМО на 2012-2016 годы»

2097

0

0

8. Реализация программы «Круглосуточный отдых, оздоровление и занятость детей и подростков в сельском поселении на 2012-2014 годы»

840

0,5

0,1

9. Реализация программы «Старшее поколение» на 2012-2014 годы

55

2

4

10. Реализация программы «Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах НМО на 2012-2015г.г.»

1811

632,2

35

11. Реализация программы «Развитие внутри поселковых дорог, дворовых территорий Новомальтинского муниципального образования на 2012-2014г.г.»

1061

1061

100

12.Реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2013-2016 годы.

12350

2290

18

13. Реализация программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2013-2019г.г.»

8548

500

6

14. Реализация программы «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Новомальтинского муниципального образования на 2012-2014 годы»

44

8

18

Наименование мероприятия

Всего финан­сирова­ние за 2014г.

том числе

местный бюджет

привлечено средств из:

районного бюджета

областного бюджета

внебюджетных источников

Мероприятия по  реализации  программы социально-экономического развития сельского поселения

14084,2

1616,45

0

8782,75

3685,0

В том числе:

1. Развитие сельского хозяйства

1000,0

0

0

0

1000,0

2. Реализация программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства сельского поселения Новомальтинского муниципального образования» на 2014-2016 годы.

12927,7

1459,95

0

8782,75

2685,0

3. Реализация программы «По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования» на 2014 – 2016 годы.

8,0

8,0

0

0

0

4. Реализация программы «Экономическое развитие сельского поселения Новомальтинского муниципального образования» на 2014-2016 годы.

60,0

60,0

0

0

0

5.Реализация программы  «Обеспечение социальной защиты всех возрастных и социальных категорий граждан сельского поселения Новомальтинского муниципального образования» на 2014 – 2016 годы.

88,5

88,5

0

0

0